| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.392,25 | S | 8400 | RE2602-002 | 05.02. | 10005 | Warenlieferung Fischbach Technik UG | |
| 2 | 1.897,15 | H | 3400 | R-63686 | 07.02. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 3 | 882,55 | H | 9 | 4930 | R-70686 | 08.02. | 70000 | Büromaterial Pohl Consulting GmbH |
| 4 | 1.644,76 | S | 8400 | RE2602-001 | 10.02. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 5 | 1.369,37 | S | 8400 | RE2602-003 | 10.02. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 6 | 1.676,94 | H | 3400 | R-88449 | 15.02. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 7 | 863,21 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 | ||
| 8 | 765,22 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 |
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