| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.635,75 | S | 8400 | RE2607-003 | 08.07. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 2 | 913,48 | H | 3400 | R-51633 | 08.07. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 3 | 2.110,35 | S | 8400 | RE2607-002 | 09.07. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 4 | 1.082,34 | H | 9 | 4500 | R-74091 | 09.07. | 70003 | Fahrzeugkosten Vogt Service AG |
| 5 | 1.155,30 | H | 3400 | R-64371 | 20.07. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 6 | 1.605,82 | S | 8400 | RE2607-004 | 24.07. | 10004 | Warenlieferung Zander Medien e.K. | |
| 7 | 1.939,76 | S | 8300 | RE2607-001 | 25.07. | 10000 | Warenlieferung 7 % Vogt Service GmbH | |
| 8 | 126,90 | S | 1780 | 31.07. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 07/2026 | ||
| 9 | 854,51 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2026 | ||
| 10 | 531,53 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2026 |
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