| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 2 | 16,84 | H | 4970 | 05.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 746,88 | H | 70001 | R-58509 | 07.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 4 | 170,12 | H | 9 | 4500 | 07.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 876,21 | S | 10001 | RE2604-005 | 09.06. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 6 | 43,71 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 205,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 8 | 1.830,91 | S | 10003 | RE2605-002 | 16.06. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH | |
| 9 | 573,34 | H | 70004 | R-64493 | 18.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 10 | 793,17 | H | 70003 | R-77984 | 19.06. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 11 | 701,70 | H | 70004 | R-18418 | 20.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 12 | 1.573,18 | S | 10000 | RE2605-001 | 21.06. | 1200 | Zahlung Vogt Service GmbH | |
| 13 | 1.181,10 | H | 70002 | R-81337 | 23.06. | 1200 | Zahlung Faber Logistik AG | |
| 14 | 1.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 600,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 16 | 427,25 | H | 70003 | R-96434 | 30.06. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 17 | 265,03 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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