| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425,43 | H | 3400 | R-40882 | 12.06. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 2 | 793,17 | H | 3400 | R-77984 | 13.06. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 3 | 427,25 | H | 3400 | R-96434 | 14.06. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 4 | 2.149,95 | S | 8400 | RE2606-002 | 19.06. | 10005 | Warenlieferung Fischbach Technik UG | |
| 5 | 354,25 | H | 3400 | R-69201 | 19.06. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik AG | |
| 6 | 2.959,96 | S | 8400 | RE2606-001 | 20.06. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 7 | 2.960,79 | S | 8400 | RE2606-003 | 25.06. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 8 | 747,59 | H | 3400 | R-11336 | 26.06. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 9 | 1.288,60 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2026 | ||
| 10 | 465,87 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2026 |
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