| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.055,32 | S | 8400 | RE2601-001 | 07.01. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 2 | 1.408,66 | S | 8400 | RE2601-003 | 12.01. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 3 | 622,00 | H | 9 | 4500 | R-30648 | 12.01. | 70001 | Fahrzeugkosten Fischbach Metall GmbH |
| 4 | 477,42 | H | 3400 | R-50583 | 14.01. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 5 | 484,10 | H | 9 | 4600 | R-66708 | 14.01. | 70001 | Werbung Fischbach Metall GmbH |
| 6 | 2.683,12 | S | 8400 | RE2601-002 | 20.01. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 7 | 1.209,90 | H | 9 | 4930 | R-76993 | 23.01. | 70000 | Büromaterial Pohl Consulting GmbH |
| 8 | 981,47 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 9 | 446,01 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 |
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