| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.285,72 | S | 10003 | RE2603-001 | 01.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH | |
| 2 | 330,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 3 | 2.720,36 | S | 10005 | RE2603-003 | 07.05. | 1200 | Zahlung Albers Service AG | |
| 4 | 677,62 | H | 70001 | R-77223 | 07.05. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik UG | |
| 5 | 169,44 | H | 9 | 4500 | 07.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 1.739,55 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 892,29 | H | 70001 | R-93810 | 12.05. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik UG | |
| 8 | 532,87 | H | 70003 | R-86979 | 15.05. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GbR | |
| 9 | 397,38 | H | 70000 | R-86012 | 18.05. | 1200 | Zahlung Oswald Gastro AG | |
| 10 | 5.621,39 | S | 10004 | RE2604-003 | 19.05. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 11 | 5.575,38 | S | 10000 | RE2604-002 | 20.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Consulting UG | |
| 12 | 32,38 | H | 4970 | 22.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 2.583,29 | S | 10004 | RE2604-001 | 24.05. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 14 | 3.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.550,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 16 | 2.947,17 | S | 10002 | RE2605-004 | 30.05. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH |
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