| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.326,28 | S | 8400 | RE2605-003 | 01.05. | 10000 | Werkleistung Oswald Haustechnik GmbH | |
| 2 | 13.526,96 | H | 9 | 3100 | R-80902 | 02.05. | 70006 | Subunternehmer Sander Vertrieb e.K. |
| 3 | 14.651,01 | H | 9 | 4500 | R-12523 | 08.05. | 70003 | Fahrzeugkosten Nagel Service GmbH |
| 4 | 38.576,35 | S | 8400 | RE2605-001 | 10.05. | 10004 | Werkleistung Behrens Design GmbH | |
| 5 | 5.403,35 | H | 9 | 3100 | R-77319 | 11.05. | 70005 | Subunternehmer Kastner Bau GmbH & Co. KG |
| 6 | 23.865,56 | S | 8400 | RE2605-002 | 12.05. | 10009 | Werkleistung Roth Metall GmbH | |
| 7 | 14.820,71 | H | 9 | 3100 | R-25018 | 12.05. | 70000 | Subunternehmer Thiele Logistik AG |
| 8 | 37.394,20 | S | 8400 | RE2605-004 | 22.05. | 10002 | Werkleistung Ilgner Systeme GmbH | |
| 9 | 19.167,45 | S | 8400 | RE2605-005 | 22.05. | 10009 | Werkleistung Roth Metall GmbH | |
| 10 | 15.874,16 | S | 8400 | RE2605-006 | 22.05. | 10000 | Werkleistung Oswald Haustechnik GmbH | |
| 11 | 12.431,43 | H | 3400 | R-71785 | 24.05. | 70002 | Material Brandt Handel GmbH | |
| 12 | 9.336,99 | H | 3400 | R-37035 | 27.05. | 70003 | Material Nagel Service GmbH | |
| 13 | 11.146,08 | H | 3400 | R-52423 | 27.05. | 70006 | Material Sander Vertrieb e.K. | |
| 14 | 9.043,50 | H | 9 | 4800 | R-60460 | 28.05. | 70007 | Reparatur Pohl Medien GmbH |
| 15 | 24.940,14 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 | ||
| 16 | 14.445,57 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 |
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