| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.623,47 | H | 9 | 4930 | R-85560 | 02.04. | 70004 | Büromaterial Hellwig Gastro e.K. |
| 2 | 13.692,41 | H | 3400 | R-34884 | 03.04. | 70006 | Material Sander Vertrieb e.K. | |
| 3 | 27.738,16 | S | 8400 | RE2604-006 | 06.04. | 10008 | Werkleistung Zander Gastro GbR | |
| 4 | 19.159,19 | S | 8400 | RE2604-002 | 08.04. | 10006 | Werkleistung Faber Haustechnik GmbH | |
| 5 | 15.915,43 | S | 8400 | RE2604-003 | 10.04. | 10001 | Werkleistung Oswald Metall UG | |
| 6 | 22.732,71 | S | 8400 | RE2604-001 | 13.04. | 10006 | Werkleistung Faber Haustechnik GmbH | |
| 7 | 11.137,52 | S | 8400 | RE2604-004 | 14.04. | 10004 | Werkleistung Behrens Design GmbH | |
| 8 | 22.453,24 | S | 8400 | RE2604-005 | 14.04. | 10000 | Werkleistung Oswald Haustechnik GmbH | |
| 9 | 7.283,22 | H | 9 | 4500 | R-40054 | 14.04. | 70002 | Fahrzeugkosten Brandt Handel GmbH |
| 10 | 13.549,09 | H | 9 | 4800 | R-77335 | 14.04. | 70001 | Reparatur Ebert Design GmbH |
| 11 | 20.795,35 | S | 8400 | RE2604-007 | 15.04. | 10002 | Werkleistung Ilgner Systeme GmbH | |
| 12 | 10.463,65 | H | 9 | 4500 | R-90405 | 15.04. | 70003 | Fahrzeugkosten Nagel Service GmbH |
| 13 | 24.230,79 | S | 8400 | RE2604-008 | 19.04. | 10009 | Werkleistung Roth Metall GmbH | |
| 14 | 6.892,17 | H | 9 | 4500 | R-46432 | 22.04. | 70006 | Fahrzeugkosten Sander Vertrieb e.K. |
| 15 | 8.901,44 | H | 3400 | R-57870 | 26.04. | 70006 | Material Sander Vertrieb e.K. | |
| 16 | 26.210,80 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2026 | ||
| 17 | 11.114,24 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2026 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.